proc - Nadzorowanie niezgodności.pdf - !dokumentacja systemu ISO - janeknowak143

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

PROCEDURA

Systemowa

P08.02 wyd. [data wydania]

str. 1 / stron 5

ilość załączników: 1 + 1 formularz

egz. nr: ...............

Tytuł:

Nadzorowanie niezgodności

Spis treści

1. Cel................................................................................................................................................................... 2

2. Przedmiot i zakres ......................................................................................................................................... 2

3. Definicje ......................................................................................................................................................... 2

4. Odpowiedzialność i uprawnienia .................................................................................................................. 2

5. Schemat blokowy .......................................................................................................................................... 3

6. Opis postępowania ........................................................................................................................................ 4

6.1 Przebieg procesu................................ ................................ ................................ ................................ ........ 4

6.2 Dokumenty dotyczące niezgodności ................................ ................................ ................................ ........... 4

6.3 Zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności ................................ ................................ ................. 4

7. Dokumenty związane ..................................................................................................................................... 5

8. Zapisy .............................................................................................................................................................5

9. Załączniki ....................................................................................................................................................... 5

10. Zmiany do wydania poprzedniego .............................................................................................................. 5

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe ...................................................................................... 5

Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data

zatwierdze

nia]

data

Imię i Nazwisko – Właściciel/Dyrektor

............................................................

podpis

Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

LOGO

P08.02, wyd. [data wydania]

str. 2 z 5

1. Cel

Zapewnienie nadzoru nad materiałami/wyrobami niezgodnymi, tak aby zapobiec

niezamierzonemu użyciu lub dalszemu przetwarzaniu czy dostawie.

2. Przedmiot i zakres

Procedura ustala system dla identyfikacji, udokumentowania, oceny i wydania dyspozycji

w odniesieniu do materiałów/wyrobów niezgodnych z wymaganiami.

Postanowienia procedury dotyczą materiałów/wyrobów niezgodnych, których niezgodności

powstały w toku procesów pomocniczych oraz w wyniku przechowywania lub transportu.

Procedura obowiązuje we wszystkich działach.

3. Definicje

1. Materiał/wyrób niezgodny : Materiał/wyrób który nie spełnia postawionych wymagań wg

specyfikacji technicznej i niezgodność ta powstała, albo mogła powstać w wyniku, lub w

związku z nieprawidłowo wykonanym procesem produkcyjnym, pomocniczym, zastosowaniem

niewłaściwego materiału, przechowywaniem u producenta , dystrybutora lub transportem do

odbiorcy, w tym także na s kutek niewłaściwego opakowania.

2. Przeróbka / poprawa materiału/wyrobu: działania wobec materiału/wyrobu niezgodnego, aby

uczynić go zgodnym z wymaganiami.

3. Naprawa: działania podjęte wobec materiału/wyrobu niezgodnego, aby uczynić go możliwym

do przyjęcia w celu zamierzonego użycia.

4. Przeklasyfikowanie : zmiana klasy materiału/wyrobu niezgodnego w celu uczynienia go

zgodnym z wymaganiami różniącymi się od wymagań początkowo ustalonych.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Za stosowanie niniejszej procedury od powiedzialnym jest Właściciel/Dyrektor. Jest on również

uprawniony do podejmowania decyzji w odniesieniu do materiałów/wyrobów niezgodnych w

zakresie szczegółowym wg pkt. 6.1.

Do decydowania w zakresie oceny zgodności lub niezgodności wyrobów uprawn iony jest

wyłącznie Właściciel/Dyrektor, Dyrektor Handlowy, Kierownik Techniczny oraz personel

uprawniony do samokontroli.

Dyrektor Handlowy odpowiedzialny jest za systematyczne analizowanie niezgodności

i inicjowanie działań korygujących.

Pełnomocnik odpowiedzialny jest za nadzór nad stosowaniem nn. procedury, za ciągłą

adekwatność i przydatność nn. procedury i za doskonalenie procesu nadzoru nad

niezgodnościami.

LOGO

P08.02, wyd. [data wydania]

str. 3 z 5

5. Schemat blokowy

Plan sterowania

(p. P06.01).

Zapisy z kontroli.

Kontrola

materiałów/wyrobów

Czy wyr. / usł.

zgodne?

Realizacja zgodnie

z planem

Protokół niezgodności

Oddzielenie

materiałów/wyrobów

(p. 6.2).

Przegląd i rozdysponowanie

czy naprawa

lub zwrot, albo

likwidacja?

Protokół

Naprawa i ponowna kontrola

Zapisy z kontroli.

Przeklasyfikowanie lub zwrot

albo likwidacja

LOGO

P08.02, wyd. [data wydania]

str. 4 z 5

6. Opis postępowania

6.1 Przebieg procesu

1) Jakakolwiek niezgodność materiałów/wyrobów stwierdzona w ramach nadzoru i kontroli

musi być oddzielona od strumienia materiałów/wyrobów zgodnych.

Odpowiedzialność: personel nadzoru i/lub personel uprawniony do samokontroli.

2) Stwierdzone niezgodności muszą być zarejestrowane (p. 6.2).

Odpowiedzialność: personel nadzoru i/lub personel uprawniony do samokontroli.

3) Materiały/wyroby niezgodne muszą być przeglądnięte i ocenione w celu wydania

dyspozycji odnośnie dalszego trybu postępowani a obejmującego następujące możliwości:

a) przerobienie,

b) naprawa,

c) przeklasyfikowanie,

d) likwidacja.

Ustalenia odnośnie decyzji w stosunku do wyrobu niezgodnego muszą być

zarejestrowane (p. 6.2).

Do wydania powyższych dyspozycji uprawniony jest personel nadzoru z zachowaniem

następujących warunków:

 w przypadku decyzji o naprawie muszą być dokonane uzgodnienia z klientem,

 w przypadku decyzji o przeklasyfikowaniu lub likwidacji muszą być dokonane

uzgodnienia z Właścicielem.

4) Wszystkie materiały/wyroby , które były po prawiane lub naprawiane muszą być poddane

ponownej kontroli w zakresie wynikającym z planu kontroli (plan sterowania).

Odpowiedzialność: personel nadzoru.

6.2 Dokumenty dotyczące niezgodności

Dla rejestrowania i zapisywania decyzji dot. wyrobów niezgo dnych obowiązuje protokół

niezgodności wyrobów (form. FP08.02 -1).

Dokumenty te muszą być systematycznie numerowane i kompletowane na poszczególnych

działach.

Protokoły niezgodności mogą być wystawiane zarówno dla pojedynczych

materiałów/wyrobów, jak i całych partii materiałów/wyrobów, w zależności od sytuacji

przystąpienia do przeglądania niezgodności wydzielonych w ramach kontroli i badań.

Poszczególne niezgodności w ramach danego protokołu należy zestawić wg rodzajów

zgodnie z tabelą „Kl asyfikacja i kody niezgodności” (p. zał. nr 1).

W przypadku przeklasyfikowania lub likwidacji powinien być wystawiony stosowny protokół.

6.3 Zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności

Dane o niezgodnościach i ich przyczynach muszą być systema tycznie analizowane dla

ustalenia działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu niezgodności.

Analizy są prowadzone:

a) systematycznie,

b) okresowo.

Analizy wg a) wykonuj Dyrektor Handlowy i ustalenia w tym zakresie wpisuje na protokołach

niezgodności.

Analizy wg b) wykonuje Pełnomocnik na podstawie okresowych raportów o niezgodnościach

(p. procedura P09.01).

LOGO

P08.02, wyd. [data wydania]

str. 5 z 5

7. Dokumenty związane

1. Plan sterowania.

2. Procedura P09.01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.

8. Zapisy

Zapisy związane z procedurą wynikają z pkt. 6.2.

9. Załączniki

1. Klasyfikacja i kody niezgodności – zał. nr 1.

2. Formularz FP08.02-1.

10. Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie.

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski

2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez

zainteresowane strony, co jest wykazane poniżej:

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

>> Koniec procedury <<

proc - Nadzorowanie niezgodności.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: