Nr: 15 AW-DP-PP 07
raport auditu wewnętrznego
Data
Wystawienia: 20.12.2007
Rodzaj auditu:
Auditor
wiodący:
Auditor/zy
asystujący:
Reprezentant/ci auditowanego obszaru:
Audit systemu
Inny (jaki?)
Agnieszka Wielgus
Krzysztof Kwiatkowski
Kopie otrzymują:
A. Chodurski
Obszar auditu:
Proces – Planowanie Jakości
Data auditu:
06.12.2007
Wynik auditu / obserwacje
Sprawdzono zgodność procesu z następującymi dokumentami: specyfikacja ISO/TS 16949/2002, Księga jakości, PS 23.1 Dokumnetacja systemu – wystawianie i zatwierdzanie PS 23.2 Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania.
Ocena ogólna: Pozytywna (nie stwierdzono niezgodności)
Obserwacje:
1. Brak PPAPu z IAC Fargelanda na wszystkie komponenty.
2. PPAP do klienta niekompletny:
- brak raportu pomiarowego
- brak informacji o zatwierdzeniu komponentów z Fargelandy.
3. Zaleca się usunięcie instrukcji wzorcowania z dokumentów związanych, ponieważ nie ma zastosowania.
Wykryte niezgodności:
P:\Jakosc\Audit\System Audit\System Audit 2007\Raporty z auditów FQ 17.3
Patryk1313