Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (ZIZ) ASI 1,2,3
Zadanie 2: MBS Navision 4.0 SP3 – wyszukiwanie danych w bazie danych
Uruchomić program Navision 4.0 SP3 i wykonać kolejno zapisane poniżej polecenia. Wyniki wykonania każdego polecenia należy zapisać odpowiednio w arkuszu sprawozdania. W przypadku, gdy wykonując polecenie nie uzyska się wyniku (np. pusta tabela, brak zapisu), w arkuszu sprawozdania należy w miejsce tego wyniku wpisywać słowo BRAK.
1. Podać nazwy wszystkich nabywców, których nazwy w bazie rozpoczynają się od jednej z liter A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,W,Z wybranej według następującej zasady:
Numer litery na przedstawionej liście = (Nr studenta na liście grupy)modulo 19 +1
(wybrać z menu Sprzedaż i Marketing ® Sprzedaż ®Nabywcy i przełączyć się na widok listy (klawisz F5). W otwartej liście należy ustawić się na kolumnie Nazwa i wprowadzić z klawiatury odpowiednią literę z opcją „Uwzględnij wielkość liter” oraz wykonywać polecenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w otwartym okienku wyszukiwania, aż do wyszukania wszystkich wierszy z żądanymi nazwami nabywców).
2. Podać siedzibę (miasto) nabywcy wybranego w pkt. 1 jako pierwszy? (nazwę nabywcy odczytać z odpowiedniego pola zakładki Ogólne w Kartotece nabywcy).
3. Podać nazwy nabywców wybranych w pkt. 1, którzy mają jeszcze zerowe saldo? (saldo odczytać z odpowiedniego pola zakładki Ogólne w Kartotece nabywcy. Utworzenie listy tylko interesujących nabywców: otworzyć listę Lista nabywców, następnie kliknąć myszką w pole Nazwa tej listy i wybrać z Menu Głównego Filtr tabeli (Ctrl+F7) lub sekwencję Widok®Filtr tabeli (Ctrl+F7), następnie w otwartym oknie Filtr tabeli w wierszu z zapisem „Nazwa” w kolumnie Pole, umieścić w kolumnie Filtr literę wykorzystywaną do wyszukiwania nabywców w pkt. 1, uzupełnić ją znakiem „*” (gwiazdka) i wybrać kolejno przyciski Zastosuj oraz OK., co spowoduje, że lista nabywców zostanie ograniczona tylko do żądanych nabywców, których kartoteki nabywcy należy kolejno przeglądać, sprawdzając wartość salda. Po zakończeniu przeglądania ograniczonej listy nabywców należy powrócić do pełnej listy nabywców przez wybranie z Menu Głównego ikony Pokaż wszystko (Shift+Ctrl+F7) lub sekwencji Widok®Pokaż wszystko (Shift+Ctrl+F7)).
4. Dla nabywcy, jednego spośród wybranych w pkt. 1, który ma największą liczbę wystawionych mu łącznie faktur i faktur korygujących podać ich numery oraz nazwę nabywcy (dla żądanego nabywcy w zakładce Ogólne w Kartotece nabywcy należy kliknąć w polu Saldo i następnie kliknąć na strzałkę, która pojawiła się obok tego pola; w otwartej tabeli w polu Typ dokumentu należy wyszukać wszystkie zapisy oznaczające wystawione faktury).
5. Dla zapasu, którego pozycja na Liście zapasów odpowiada pozycji studenta na liście grupy podać nazwę i numer zapasu, koszt jednostkowy, zysk oraz nazwę dostawcy (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing ® Zapasy i ceny ®Zapasy i przełączyć się na widok Listy zapasów (klawisz F5). W otwartej liście odszukać właściwą pozycję zapasu i z odpowiednich kolumn odczytać wymagane dane (dane te można również odczytać z Kartoteki zapasu dla tego zapasu). W przypadku braku w liście zapasów odpowiedniej kolumny, na pasku nagłówka Listy zapasów kliknąć prawym klawiszem myszy, a następnie w rozwiniętym menu podręcznym wybrać opcję Pokaż kolumnę, która otworzy okno o tej samej nazwie, w którym wybrać żądane kolumny i wykonać polecenie OK. Po wykonaniu niniejszego punktu przywrócić poprzedni zestaw kolumn na Liście zapasów).
6. Podać ilości dotychczas zakupionego i sprzedanego zapasu z pkt. 5 (dla żądanego zapasu w zakładce Ogólne w Kartotece zapasu należy kliknąć w polu Zapasy i następnie kliknąć na strzałkę, która pojawiła się obok tego pola; w otwartej tabeli należy odczytać zapisy w polu Ilość zafakturowana (liczby ujemne oznaczają sprzedaż, liczby dodatnie zakup zapasu)).
7. Dla konta, którego nazwa jest podana zwykłą czcionką (niepogrubioną) i którego pozycja na Planie kont, z pominięciem kont o nazwach pogrubionych, odpowiada pozycji studenta na liście grupy podać: nazwę i numer, saldo oraz nazwę i numer odpowiedniego dla niego konta syntetycznego (wybrać z menu Zarządzanie Finansami ® Księga Główna ® Plan Kont. W otwartej liście Plan kont należy wybrać w żądane konto i w odpowiednich kolumnach odczytać wymagane dane).
8. Dla każdego dokumentu KW, który został wystawiony dla konta z pkt. 7 podać opis oraz kwotę (dla żądanego konta na Planie kont należy kliknąć w umieszczony na dole przycisk funkcyjny Konto i z rozwiniętej listy wybierać opcję Zapisy Księgi).
9. Czy konto z pkt. 7 jest kontem Bilansowym, czy Wynikowym? (zamknąć listę otwartą w poprzednim punkcie, powracając tym samym do zakładki Ogólne w Kartotece konta K/G, w której w polu Wynikowe/bilansowe należy odczytać poszukiwaną odpowiedź).
10. Ile i jakiego asortymentu zamówił nabywca, którego pozycja na liście Zamówienie-Lista sprzedaży odpowiada pozycji studenta na liście grupy i czy wystawione do tego zamówienia faktury zostały zaksięgowane? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing ® Przetwarzanie zamówień ®Zamówienia i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego nabywcy. Dla wybranego nabywcy w oknie Zamówienie sprzedaży, na liście u dołu zakładki Ogólne zapoznać się z danymi dotyczącymi zamówień. W celu sprawdzenia, czy faktury zostały zaksięgowane, korzystając z przycisku funkcyjnego Zamówienie wybrać z listy opcję Faktury, które otwiera okno Zaksięgowane faktury sprzedaży). Zapisać odczytane nazwy (symbole)asortymentu i wielkości ich zamówienia oraz numery zaksięgowanych faktur.
11. Kiedy przypada termin zapłaty za faktur sprzedaży, które na liście tych faktur zajmują miejsca wyliczane w sposób następujący:
· Nr pierwszej faktury na liście faktur = (Nr studenta na liście grupy)modulo 22 +1
· Nr drugiej i kolejnych faktur na liście faktur (do wyczerpania listy faktur) = Nr na liście faktur poprzedniej faktury + pierwsza cyfra Nr identyfikacyjnego studenta
Super_Informatyka